大數(shù)據(jù)征管背景下建筑房地產(chǎn)企業(yè)營改增疑難問題處理暨 合同控稅

【培訓(xùn)對象】
各房地產(chǎn)建安企業(yè)老板、總會計(jì)師、首席財(cái)務(wù)官、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、
稅務(wù)總監(jiān)與經(jīng)理及主管、稅務(wù)會計(jì)以及稅務(wù)咨詢公司財(cái)會辦稅人員等。

【培訓(xùn)收益】
‖專題收益‖本課程以大串燒的方法，讓您企業(yè)與財(cái)務(wù)人員全面受益：
1．了解互聯(lián)網(wǎng)+以及金稅三期上線后強(qiáng)制規(guī)范的稅收征管改革大背景；
2．全面梳理并掌握全面營改增后建筑房地產(chǎn)企業(yè)存在的疑難問題；
3．確立全新的票據(jù)憑證管理新理念，有效化解企業(yè)經(jīng)營與法律風(fēng)險(xiǎn)；
4．運(yùn)用合同與票據(jù)憑證管理手段，提升企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)的管控水平；
5．全面和系統(tǒng)把握新政策下增值稅的會計(jì)處理與核算技巧；
6．解決企業(yè)所得稅匯算清繳中的易錯(cuò)易混事項(xiàng)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
‖專題大綱‖

大數(shù)據(jù)征管背景下建筑房地產(chǎn)企業(yè)營改增疑難問題處理暨
合同控稅與稽查風(fēng)險(xiǎn)管控及會計(jì)核算專題班
‖2017年10月13–15日‖—‖重 慶•怡華威斯達(dá)大酒店‖—‖主 講：胡老師‖
‖專題說明‖
全面營改增、大數(shù)據(jù)征管改革、金稅三期上線、稅務(wù)稽查新模式、發(fā)票管理制度變革、聯(lián)合懲戒制度推行、稅收黑名單制度、納稅人識別號制度、互聯(lián)網(wǎng)+的新背景……如此等等，都將企業(yè)的納稅與管理逼到絕境。窮則思變，通則不痛。在這種背景下，企業(yè)的納稅管理與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對必然要進(jìn)行全新的觀念升級與理念轉(zhuǎn)換，并實(shí)現(xiàn)應(yīng)對手段與操作方法的全面升級。
本課程以典型案例及其分析為抓手，以最新政策為基礎(chǔ)，全面梳理建筑房地產(chǎn)企業(yè)納稅及其風(fēng)險(xiǎn)管理中的疑難問題，有針對性的提出解決思路與方案，并確保可操作性。
‖主講專家‖胡老師：法律碩士、注冊稅務(wù)師、經(jīng)濟(jì)師，長期從事稅收征管稽查工作，對稅收法規(guī)的有獨(dú)特見解。為中國十大稅收法規(guī)解讀專家，國內(nèi)著名實(shí)戰(zhàn)派財(cái)稅專家，在業(yè)界享有“財(cái)稅百事通”、“稅法活字典”稱號。在《財(cái)政研究》、《中國稅務(wù)》、《財(cái)會研究》等報(bào)刊發(fā)表論文百余篇，其他文章五百余篇，其中有多篇文章被中國人民大學(xué)報(bào)刊復(fù)印資料全文轉(zhuǎn)載。出版有《新納稅申報(bào)表填報(bào)》、《個(gè)人所得稅法解讀》、《企業(yè)所得稅匯算清繳手冊》、《納稅評估模型與案例》等論著。長期講授建筑業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)的稅收政策操作、稅收籌劃、稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)防控、投融資運(yùn)作、所得稅匯算清繳等課程，授課由淺入深、內(nèi)容準(zhǔn)確、分析透徹、操作實(shí)用，因而深受廣大學(xué)員好評。
‖專題收益‖本課程以大串燒的方法，讓您企業(yè)與財(cái)務(wù)人員全面受益：
1．了解互聯(lián)網(wǎng)+以及金稅三期上線后強(qiáng)制規(guī)范的稅收征管改革大背景；
2．全面梳理并掌握全面營改增后建筑房地產(chǎn)企業(yè)存在的疑難問題；
3．確立全新的票據(jù)憑證管理新理念，有效化解企業(yè)經(jīng)營與法律風(fēng)險(xiǎn)；
4．運(yùn)用合同與票據(jù)憑證管理手段，提升企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)的管控水平；
5．全面和系統(tǒng)把握新政策下增值稅的會計(jì)處理與核算技巧；
6．解決企業(yè)所得稅匯算清繳中的易錯(cuò)易混事項(xiàng)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
‖專題大綱‖
一：企業(yè)納稅及風(fēng)險(xiǎn)管理面臨的新形勢
1．大數(shù)據(jù)征管模式已經(jīng)初步建立
2．商事制度改革啟動(dòng)全面信息共享
3．全面營改增強(qiáng)化涉稅信息的收集
4．發(fā)票制度改革催生控稅新模式
5．金稅三期讓涉稅信息有了安生之地
6．規(guī)范現(xiàn)金管理全面實(shí)施涉稅監(jiān)控
7．推行聯(lián)合懲戒全面促進(jìn)信息共享
8．納稅信用管理與誠信體系建設(shè)
二：全面營改增后增值稅疑難問題梳理
1．建筑房地產(chǎn)企業(yè)下屬分公司能否作為獨(dú)立納稅人？
2．企業(yè)總、分公司是一個(gè)還是兩個(gè)或多個(gè)納稅人？
3．銀行理財(cái)產(chǎn)品究竟是否需要繳納增值稅？
4．企業(yè)差旅費(fèi)中的進(jìn)項(xiàng)稅額到底能否抵扣？
5．轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入到底要不要繳納增值稅？
6．扣繳個(gè)稅取得的手續(xù)費(fèi)到底要不要繳納增值稅？
7．簡易征收項(xiàng)目如何才能轉(zhuǎn)換為一般征收？
8．不征稅項(xiàng)目中的進(jìn)項(xiàng)稅額是否能夠抵扣？
9．紅線外的費(fèi)用能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？
10．EPC項(xiàng)目該如何進(jìn)行增值稅處理？
11．混合銷售與兼營業(yè)務(wù)如何區(qū)別并納稅？
12．賣房贈(zèng)送汽車或家電如何進(jìn)行稅收處理？
13．銷售自產(chǎn)建材并提供建筑勞務(wù)如何納稅？
14．投資性房地產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)如何進(jìn)行抵扣？
15．工資勞務(wù)不得抵扣會增加企業(yè)稅負(fù)嗎？
16．一般納稅人應(yīng)首選提供專用發(fā)票的供應(yīng)商嗎？
17．企業(yè)能否自由選擇納稅人的身份并籌劃？
18．建筑勞務(wù)分立真的可以降低增值稅負(fù)嗎？
19．對外租賃配有人員的建筑設(shè)備該如何納稅？
20．BT、BOT、PPP等業(yè)務(wù)該如何繳納增值稅？
21．什么情況下可以簡易征收？有利還是無利？
22．甲供材，有多少企業(yè)對其存在誤解？
23．登記成為一般納稅人前的進(jìn)項(xiàng)能否抵扣？
三：企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)管控中的合同管理與運(yùn)用
1．經(jīng)濟(jì)合同是會計(jì)憑證嗎？其本質(zhì)又是什么？
2．經(jīng)濟(jì)合同能決定企業(yè)納稅與稅收負(fù)擔(dān)嗎？
3．經(jīng)濟(jì)合同與企業(yè)票據(jù)憑證管理間的關(guān)系？
4．經(jīng)濟(jì)合同管理必須與納稅管理實(shí)現(xiàn)協(xié)同？
5．合同管理與納稅管理間的關(guān)系及問題梳理　
6．合同法與稅法出現(xiàn)沖突時(shí)該如何協(xié)調(diào)？
7．大數(shù)據(jù)時(shí)代合同管理理念的重大調(diào)整
8．商品購銷中的合同處理與風(fēng)險(xiǎn)防控案例
9．合同主體條款的涉稅風(fēng)險(xiǎn)及其合同處置操作
10．合同標(biāo)的條款涉稅風(fēng)險(xiǎn)的合同管控與處置
11．合同價(jià)款報(bào)酬的涉稅風(fēng)險(xiǎn)的合同管控與處置
四：增值稅會計(jì)核算新政難點(diǎn)疑點(diǎn)解讀
1．新政策下的會計(jì)科目及專欄設(shè)置
2．主要明細(xì)科目的核算內(nèi)容與要點(diǎn)
3．采購等業(yè)務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額允許抵扣的賬務(wù)處理
4．采購等業(yè)務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣的賬務(wù)處理
5．購進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)等進(jìn)項(xiàng)稅額分年抵扣的賬務(wù)處理
6．貨物已到但尚未取得進(jìn)項(xiàng)扣稅憑證的賬務(wù)處理
7．小規(guī)模納稅人采購貨物等業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理
8．房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)購入土地等業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理
9．青苗費(fèi)及拆遷補(bǔ)償款的賬務(wù)處理
10．企業(yè)接受投資等業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理
11．一般銷售業(yè)務(wù)的增值稅會計(jì)核算
12．視同銷售業(yè)務(wù)的稅務(wù)處理與會計(jì)核算
13．銷售折扣與折扣銷售業(yè)務(wù)，我們錯(cuò)了多少年！
14．增值稅的預(yù)繳及其會計(jì)處理與核算
15．差額征收業(yè)務(wù)的增值稅會計(jì)核算
16．進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況發(fā)生改變的賬務(wù)處理
17．末轉(zhuǎn)出多交增值稅和未交增值稅的賬務(wù)處理
18．增值稅期末留抵稅額的賬務(wù)處理
五：強(qiáng)規(guī)范背景下企業(yè)稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對
1．強(qiáng)制規(guī)范下的稅務(wù)稽查及其改革
2．“雙搖號”稽查選案并不像雙色球抽獎(jiǎng)
3．“一案雙查”讓稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)成倍增大
4．為什么被查的總是我？是稅務(wù)稽查局與我作對嗎？
5．面對稅務(wù)稽查通知書，是拒絕還是簽收？
6．接到稅務(wù)稽查通知后，是找關(guān)系還是積極應(yīng)對準(zhǔn)備？
7．稅務(wù)稽查時(shí)，企業(yè)的一般員工是否需要回避？
8．對于違法程序的稅務(wù)稽查，納稅人是拒絕還是接受？
六：現(xiàn)場互動(dòng)答疑：學(xué)員問老師答，疑難問題不帶回家
‖培訓(xùn)對象‖各房地產(chǎn)建安企業(yè)老板、總會計(jì)師、首席財(cái)務(wù)官、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、
稅務(wù)總監(jiān)與經(jīng)理及主管、稅務(wù)會計(jì)以及稅務(wù)咨詢公司財(cái)會辦稅人員等。
‖資 料‖本次專題配套講義、政策輯要與案例集資料。
‖培訓(xùn)時(shí)間‖2017年10月13日至15日（13日全天報(bào)到，14-15日兩天課程）
‖培訓(xùn)地點(diǎn)‖重 慶◇怡華威斯達(dá)大酒店（重慶市渝中區(qū)中山三路86號）
‖相關(guān)費(fèi)用‖人民幣3380元/人（含授課、場地、資料、會務(wù)、現(xiàn)場咨詢費(fèi)等）。
↘ 如需安排食宿者，可統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理，（具體詳見參會確認(rèn)函）。

 

‖主講專家‖胡老師：法律碩士、注冊稅務(wù)師、經(jīng)濟(jì)師，長期從事稅收征管稽查工作，對稅收法規(guī)的有獨(dú)特見解。為中國十大稅收法規(guī)解讀專家，國內(nèi)著名實(shí)戰(zhàn)派財(cái)稅專家，在業(yè)界享有“財(cái)稅百事通”、“稅法活字典”稱號。在《財(cái)政研究》、《中國稅務(wù)》、《財(cái)會研究》等報(bào)刊發(fā)表論文百余篇，其他文章五百余篇，其中有多篇文章被中國人民大學(xué)報(bào)刊復(fù)印資料全文轉(zhuǎn)載。出版有《新納稅申報(bào)表填報(bào)》、《個(gè)人所得稅法解讀》、《企業(yè)所得稅匯算清繳手冊》、《納稅評估模型與案例》等論著。長期講授建筑業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)的稅收政策操作、稅收籌劃、稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)防控、投融資運(yùn)作、所得稅匯算清繳等課程，授課由淺入深、內(nèi)容準(zhǔn)確、分析透徹、操作實(shí)用，因而深受廣大學(xué)員好評。

• 大數(shù)據(jù)挖掘、可視化與ChatGPT職場賦能 培訓(xùn)班

  開課時(shí)間：已開課

  開課地點(diǎn)： 北京-北京

  第一天上午 數(shù)據(jù)分析實(shí)戰(zhàn) 第一講 零基礎(chǔ)學(xué)Python講解Python背景、國內(nèi)發(fā)展?fàn)顩r、基礎(chǔ)語法、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及繪圖操作等內(nèi)容。特別針對向量計(jì)算這塊，著重介紹Python在這方面的優(yōu)勢及用法。第二講 數(shù)據(jù)分析方法論講解統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)，包括統(tǒng)計(jì)學(xué)基本概念，假設(shè)檢驗(yàn)，置信區(qū)間等基礎(chǔ)，并結(jié)..

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  開課時(shí)間：已開課

  開課地點(diǎn)： 上海-上海

  第一部分：最新政策解讀1、個(gè)人養(yǎng)老金有關(guān)個(gè)人所得稅政策解讀2、延續(xù)實(shí)施有關(guān)個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策（股權(quán)激勵(lì)、）解讀3、支持居民換購住房個(gè)人所得稅政策解讀4、法律援助補(bǔ)貼有關(guān)稅收政策解讀5、《個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除操作辦法（試行）》政策解讀6、海南自由貿(mào)易港、滬港通個(gè)稅優(yōu)惠政策..

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  開課時(shí)間：已開課

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• 大數(shù)據(jù)分析與挖掘綜合能力提升實(shí)戰(zhàn)

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  【課程大綱】第一部分：大數(shù)據(jù)的核心思維問題：大數(shù)據(jù)的核心價(jià)值是什么？大數(shù)據(jù)是怎樣用于業(yè)務(wù)決策？1、大數(shù)據(jù)時(shí)代：你缺的不是一堆方法，而是大數(shù)據(jù)思維2、大數(shù)據(jù)的本質(zhì)數(shù)據(jù)，是對客觀事物的描述和記錄大數(shù)據(jù)不在于大，而在于全3、大數(shù)據(jù)四大核心價(jià)值..

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